一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計(jì)1814.01萬(wàn)元，包括：
1.財(cái)政撥款收入1663.07萬(wàn)元，其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1663.07萬(wàn)元，政府性基金收入無(wú)。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入無(wú)。
3.事業(yè)收入17.06萬(wàn)元，主要是雜志等收入。
4.經(jīng)營(yíng)收入無(wú)。
5.附屬單位上繳收入無(wú)。
6.其他收入133.89萬(wàn)元，主要是出租教室、社保撥款等收入。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額無(wú)。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余177.83萬(wàn)元，主要是未開展的項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)等。
與上年相比，今年收入減少284.69萬(wàn)元，降低13.5%，主要原因：一是退休人員工資改為社保機(jī)構(gòu)發(fā)放；二是財(cái)政縮減項(xiàng)目及“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
（二）支出總計(jì)1769.82萬(wàn)元，包括：
1.基本支出1406.15萬(wàn)元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出618.22萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出489.89萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出298.04萬(wàn)元。
2.項(xiàng)目支出363.67萬(wàn)元，主要包括重點(diǎn)作品扶持、文學(xué)獎(jiǎng)評(píng)獎(jiǎng)、組織特約評(píng)論家開展活動(dòng)及研究、舉辦新銳作家、培訓(xùn)班、簽約作家活動(dòng)創(chuàng)作、公益文化系列講座、《鴨綠江》和《當(dāng)代作家評(píng)論》辦刊等業(yè)務(wù)支出。
3.上繳上級(jí)支出無(wú)。
4.經(jīng)營(yíng)支出無(wú)。
5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出無(wú)。
與上年相比，今年支出減少147.82萬(wàn)元，降低7.7%，主要原因：一是退休人員工資改為社保機(jī)構(gòu)發(fā)放；二是財(cái)政縮減項(xiàng)目及“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余222.02萬(wàn)元
主要是財(cái)政撥付的職業(yè)年金繳費(fèi)還沒(méi)有正式上繳、一些項(xiàng)目暫時(shí)未支付等原因形成的結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加44.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.85%，主要原因：一是財(cái)政撥付的職業(yè)年金繳費(fèi)還沒(méi)有正式上繳。
二、財(cái)政撥款支出決算情況
（一）總體情況
2017年度財(cái)政撥款支出1636.38萬(wàn)元，其中：基本支出1272.71萬(wàn)元，項(xiàng)目支出363.67萬(wàn)元。與年初預(yù)算相比，2017年財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的100%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的100%，項(xiàng)目完成年初預(yù)算的100%。
（二）具體情況
2017年度財(cái)政撥款支出1636.38萬(wàn)元，按支出功能分類科目分，包括一般公共服務(wù)支出949.32萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出415.5萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出61.53萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出無(wú)，農(nóng)林水支出無(wú)，交通運(yùn)輸支出無(wú)，資源勘探信息等支出無(wú)，援助其他地區(qū)支出無(wú)，國(guó)土海洋氣象等支出無(wú)，住房保障支出53.7萬(wàn)元。
1.一般公共服務(wù)支出949.32萬(wàn)元，具體包括：
（1）行政運(yùn)行693.6萬(wàn)元，主要是工資福利支出、商品服務(wù)支出、對(duì)個(gè)人及家庭補(bǔ)助等支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是增加行政事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金繳費(fèi)。
（2）一般行政管理事務(wù)無(wú)。
（3）預(yù)算改革業(yè)務(wù)無(wú)。
（4）財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)無(wú)。
（5）信息化建設(shè)無(wú)。
（6）事業(yè)運(yùn)行579.1萬(wàn)元，主要是事業(yè)單位的各項(xiàng)事業(yè)基本支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是增加行政事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金繳費(fèi)。
（7）其他財(cái)政事務(wù)支出無(wú)。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出415.5萬(wàn)元，具體包括：
（1）歸口管理的行政單位離退休223.76萬(wàn)元，主要是離退休人員工資、采暖費(fèi)、離休人員自雇費(fèi)、護(hù)理費(fèi)撫恤金等支出，完成年初預(yù)算的85%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是退休人員改為社保發(fā)放工資。
（2）事業(yè)單位離退休236.2萬(wàn)元，主要是離退休人員工資、采暖費(fèi)、離休人員護(hù)理費(fèi)、離休人員大額醫(yī)保等支出，完成年初預(yù)算的90%，決算數(shù)小于大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是退休人員工資改為社保發(fā)放。
（3）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)27.08萬(wàn)元，主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是新增養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。
（4）死亡撫恤無(wú)。
（5）傷殘撫恤無(wú)。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出61.53萬(wàn)元，包括：
（1）行政單位醫(yī)療22.77萬(wàn)元，主要是行政單位醫(yī)療保障等支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是新增1名人員并且有5名人員調(diào)職。
（2）事業(yè)單位醫(yī)療38.73萬(wàn)元，主要是事業(yè)單位醫(yī)療保障等支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是新增4名人員。
4.住房保障支出53.7萬(wàn)元，具體包括：
住房公積金53.7萬(wàn)元，主要是職工的住房公積金等支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是新增5名工作人員。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出8.86萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的35.58%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政縮減“三公”經(jīng)費(fèi)開支。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)無(wú)，公務(wù)接待費(fèi)0.22萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)無(wú), 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.64萬(wàn)元。
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)無(wú)。
2.公務(wù)接待費(fèi)0.22萬(wàn)元，主要用于接待中國(guó)作協(xié)代表團(tuán)等，2017年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)2批次，16人，0.22萬(wàn)元。2017年公務(wù)接待費(fèi)比上年增加0.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)1%，主要是中國(guó)作協(xié)換屆對(duì)各省作協(xié)進(jìn)行訪問(wèn)。
3.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)無(wú)。
4.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.64萬(wàn)元，主要用于公務(wù)用車燃油費(fèi)、維修費(fèi)等等。2017年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)比上年減少16.26萬(wàn)元，下降65%，主要是控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出等原因。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1272.71萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1029.21萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出；公用經(jīng)費(fèi)243.5萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年省作協(xié)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出173.74萬(wàn)元，比上年減少29.7萬(wàn)元，降低14.59%，主要原因是減少“三公”經(jīng)費(fèi)開支，縮減行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）政府采購(gòu)支出情況
2017年省作協(xié)機(jī)關(guān)政府采購(gòu)支出總額3.25萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出無(wú)，政府采購(gòu)工程21.8萬(wàn)元，選擇的采購(gòu)單位為沈陽(yáng)雙興建設(shè)集團(tuán)有限公司，地址沈陽(yáng)市和平區(qū)文化路45號(hào)，電話：024-23988356。政府采購(gòu)服務(wù)支出3.25萬(wàn)元，選擇的采購(gòu)單位為沈陽(yáng)華府天地萊星頓酒店管理有限公司，地址沈陽(yáng)市沈河區(qū)哈爾濱路128號(hào)，電話：024-22598888。授予中小企業(yè)合同金額無(wú)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，省作協(xié)共有車輛3輛，其中：副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車無(wú)，一般公務(wù)用車3輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車無(wú)，特種專業(yè)技術(shù)用車無(wú)，其他用車無(wú)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備無(wú)，單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備無(wú)。
（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，省作協(xié)組織對(duì)2017年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及預(yù)算支出項(xiàng)目5個(gè)，涉及資金220萬(wàn)元，自評(píng)覆蓋率（開展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)/年初批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目數(shù)）達(dá)到100%，自評(píng)平均分（開展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目分?jǐn)?shù)總和/開展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)）95分。
通過(guò)績(jī)效自評(píng)發(fā)現(xiàn)預(yù)算項(xiàng)目管理主要存在以下問(wèn)題：一是績(jī)效管理制度還需健全，流程尚需優(yōu)化。雖然我們制定了相關(guān)的管理辦法和實(shí)施細(xì)則，但是預(yù)算績(jī)效管理，還處于探索推進(jìn)的過(guò)程，隨著績(jī)效管理工作的逐步深入，管理辦法需要完善，相關(guān)的管理制度也需健全。
二是各業(yè)務(wù)部門績(jī)效管理理念有待進(jìn)一步增強(qiáng)。有些部門對(duì)績(jī)效管理的認(rèn)識(shí)不夠，還停留在是否按計(jì)劃完成任務(wù)的層面上，沒(méi)有充分認(rèn)識(shí)到作為資金使用部門，應(yīng)當(dāng)對(duì)資金的使用績(jī)效負(fù)責(zé)。部門單位預(yù)算績(jī)效管理工作的主動(dòng)性、參與績(jī)效評(píng)價(jià)的積極性需進(jìn)一步提高。
三是績(jī)效管理工作質(zhì)量尚需提高。編制績(jī)效目標(biāo)是整個(gè)績(jī)效管理工作的基礎(chǔ)，績(jī)效目標(biāo)的科學(xué)性和準(zhǔn)確性是衡量預(yù)算績(jī)效管理的水平、財(cái)政資金使用效益性的重要依據(jù)，還需在今后的管理中進(jìn)一步提高績(jī)效目標(biāo)編制的科學(xué)化、精細(xì)化水平。
四是績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用程度不夠。績(jī)效管理工作應(yīng)全面貫穿于預(yù)算編制、執(zhí)行和監(jiān)督各個(gè)環(huán)節(jié)。
下一步將采取以下措施加以改進(jìn)：
為進(jìn)一步做好預(yù)算績(jī)效管理工作，更好地服務(wù)社會(huì)文化發(fā)展，我們要充分認(rèn)識(shí)加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理的重要性，將績(jī)效理念貫穿于預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督等環(huán)節(jié)，構(gòu)建全過(guò)程的預(yù)算績(jī)效管理體系。
一是：加強(qiáng)績(jī)效管理制度建設(shè)，完善工作機(jī)制，逐步建立健全績(jī)效管理各項(xiàng)規(guī)章制度，夯實(shí)管理基礎(chǔ)。一是建立與實(shí)際相結(jié)合和具有指導(dǎo)意義的績(jī)效管理工作機(jī)制和流程，按照管理級(jí)次，積極探索和完善績(jī)效管理工作制度和辦法，力求規(guī)范、完整、可操作；二是加強(qiáng)績(jī)效管理各環(huán)節(jié)的有效銜接，提高績(jī)效管理行為的連續(xù)性和完整性。
二是：按照編制有目標(biāo)、執(zhí)行有監(jiān)控、完成有評(píng)價(jià)、結(jié)果有反饋、反饋要運(yùn)用的目標(biāo)要求，在年度預(yù)算的編制過(guò)程中，制定績(jī)效目標(biāo)，并按照績(jī)效目標(biāo)細(xì)化項(xiàng)目?jī)?nèi)容；二是加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行的管理，掌握項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度、項(xiàng)目資金管理使用情況、效益實(shí)現(xiàn)情況、項(xiàng)目存在的問(wèn)題及原因，全面提高資金使用效益。
說(shuō)明：上述公開表格個(gè)別為空表的原因是因?yàn)槲也块T2017年決算未發(fā)生相關(guān)收支。
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